客户侧：收款/应收/储值
- 收款登记：预收/尾款，收款方式含对公/扫码/美团验券/储值余额
- 客户应收：账期、逾期一目了然，收款记录进客户往来
- 客户储值：本金/赠金分离、充值审核 + 档位赠送、扣减先本金后赠金
- 客户对账单：按账期汇总应收与收款，核销留痕
财务结算
收付、报销、对账、储值，公司钱账一笔不差
把「月底手工对账」变成「系统逐笔对」：收款应收、供应商付款应付、垫付报销、公司账户/费用/流水、发票与对账核销、资金往来、客户储值、员工业绩统一台账。
模块能力
供应商侧：付款/应付/对账
- 应付台账：外协回单自动生成，来源可追溯
- 供应商付款：支持部分付、分批付，应付/已付/余额实时
- 供应商对账：应付与付款逐笔核对，标记核销
- 供应商档案聚合历史发单、回单与付款记录
内部账：报销/账户/流水
- 垫付报销：员工垫付登记（分类/发票类型），分群日结复核
- 公司账户、费用与其他收入、收支流水统一台账
- 发票登记与状态跟踪
- 资金往来：借入/借出/备用金台账与还款结清
业绩与权限
- 员工业绩：业务/送货/安装多来源提成计绩与汇总
- 送货/安装单完工自动计绩，多人均分防重复
- 成本/毛利/采购价字段级权限，财务可见、销售默认隐藏
- 按钮级敏感动作（作废/折扣特批等）独立收口
常见问题
客户储值怎么管理？
A：储值账户分本金与赠金：充值单审核后入账，按档位赠送（如满 500 送 20）；消费扣减先本金后赠金并写储值流水；作废走储值扣款的收款单会自动退回储值余额。
垫付报销怎么走？
A：员工提交垫付登记（分类/发票类型/明细金额），财务按日结/结算单复核打款；支持与公司账户、收支流水联动，防止重复报销。
对账怎么做？
A：客户对账单按账期汇总应收与收款，供应商对账对应付与付款；对账后标记核销留痕，配合发票登记与资金往来台账形成闭环。
员工提成怎么算？
A：业绩来源覆盖业务成交与送货/安装完工：送货/安装单完工按提成规则自动计绩，支持多人均分并防重复，财务可在员工业绩页汇总核对。